4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 11/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
135,12
6/027-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,62
16/013-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
269,62
269,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,04
17/084-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
269,04
269,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.142,96
96/021-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.142,96
3.142,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,29
97/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
409,29
409,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,63
118/016-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
269,63
269,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
177/008-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
TRANSITO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,83
183/011-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.170,83
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
192/011-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
Vl.Total:
2.090,57
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
204/011-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
207/011-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.310,00
209/011-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.310,00
1.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
463,50
211/011-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
463,50
463,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.598,00
212/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.598,00
1.686,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
409,29
401/012-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
409,29
409,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,00
1012/010-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
Vl.Total:
863,00
863,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
98,48
1140/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,48
98,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,56
1142/031-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,56
147,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,26
1143/013-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,26
61,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,80
1243/010-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-3.579,36
2364/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
Vl.Total:
317,90
158,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, ANO 2006 
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R$ 3.579,36 - 
PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS 
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 
MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE 
SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.534,00
767,00
UN
2,0000
1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
1.238,76
619,38
UN
2,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA
488,70
244,35
UN
2,0000
-5.511,58
2365/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
831,50
415,75
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
2 - GIROFLEX . COM SIRENE
2.894,42
2.894,42
UN
1,0000
4 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451, ANO 
2008 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R$ 5.511,58 - 
PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS 
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 
MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE 
SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
251,66
125,83
UN
2,0000
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA
1.534,00
767,00
UN
2,0000
-993,88
2366/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300, ANO 2006 
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R$ 993,88 - PREGÃO 
PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS 
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 
MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE 
SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
993,88
496,94
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
2.523,20
5859/006-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
5862/006-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6004/005-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
424,00
7517/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
424,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2.650,00
7520/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.650,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2.406,20
7520/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.406,20
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
371,00
7528/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
371,00
7528/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
Vl.Total:
371,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
584,62
7565/005-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
584,62
584,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.841,46
7859/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
Vl.Total:
414,00
3,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
138,0000
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
173,55
1,95
KG
89,0000
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
298,15
3,35
KG
89,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
319,95
11,85
KG
27,0000
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
332,00
4,15
KG
80,0000
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
303,81
2,47
KG
123,0000
1.000,00
9209/010-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,63
9211/007-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
269,63
269,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,20
9284/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
Vl.Total:
139,20
0,58
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
1.700,00
9346/003-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado ao  uso e funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.700,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.581,90
10439/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.581,90
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
610,0000
6.905,60
10448/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.905,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
640,0000
10.979,53
10463/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
Vl.Total:
213,50
4,27
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA
1.546,20
51,54
PCTE
30,0000
2 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR
1.040,25
10,95
PCTE
95,0000
4 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO
1.462,50
4,50
JG
325,0000
3 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
2.653,70
31,22
CX
85,0000
7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
916,53
6,69
EMBAL
137,0000
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - 
SCRITY
2.540,35
22,09
CX
115,0000
8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR 
FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA 
S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
606,50
12,13
CX
50,0000
595,08
10723/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS  GENÉRICO 
ACHÉ/BIOSINTÉTICA - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,08
0,11
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.220,0000
3.750,00
10796/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.750,00
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
300.000,0000
499,52
10797/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA
Vl.Total:
476,00
1,19
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
23,52
0,10
COMP
240,0000
2.800,00
10888/002-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
745,20
10896/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
745,20
0,41
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
703,20
10898/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
432,00
0,10
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
4.500,0000
1 - ATENOLOL  25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
300,00
0,02
COMP
15.000,0000
1.167,73
10900/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL
Vl.Total:
203,38
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.250,0000
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
964,35
0,64
FRASC
1.500,0000
4.200,00
10904/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
1,05
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4.000,0000
4.292,00
10913/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
956,75
0,89
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.075,0000
5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
348,60
0,05
COMP
7.000,0000
4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB
556,50
1,59
FR
350,0000
2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA
1.470,15
0,89
FR
1.650,0000
3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE
960,00
4,80
FR
200,0000
492,00
10916/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
492,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
60,00
10917/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,00
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
36,30
10920/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
36,30
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
12.652,20
10926/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
Vl.Total:
12.652,20
0,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15.620,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
sua reutilização. Devera atender a NR nº 32  Embalada em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
4.337,52
10927/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.340,00
0,62
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.000,0000
255,00
10928/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
1.223,45
10929/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
2.446,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.223,45
10930/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. 
EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
2.446,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
391,50
10947/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada 
- Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
391,50
7,83
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
1.768,25
10966/002-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.185,00
10989/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.185,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
10.790,00
10989/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.790,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
16.185,00
10990/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.185,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
1.510,60
10993/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.510,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
1.510,60
10993/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
Vl.Total:
1.510,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
647,40
10994/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
647,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
323,70
10995/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
323,70
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1.915,20
11059/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - C/C 335-0 CEF
Vl.Total:
1.224,00
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
14.400,0000
1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS
691,20
0,05
COMP
14.400,0000
16,00
11586/000-2014
10055/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER 
MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
PT
Quantidade:
4,0000
270,00
11740/004-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
270,00
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.848,00
11846/002-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
138,00
11879/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4.741,00
12088/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01
Vl.Total:
1.120,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
3.621,00
213,00
UN
17,0000
735,46
12139/001-2014
10851/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS  Vila Nova 
- SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,75
12202/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: 
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577,50
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
0,65
UN
825,0000
0,00
12228/006-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
153,61
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
153,61
153,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.548,79
12249/020-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.548,79
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
387,20
12249/021-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.402,00
12338/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO 
MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.764,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
1.638,00
0,65
UN
2.520,0000
270,00
12343/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM 
HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
130,00
0,65
UN
200,0000
4.745,40
12937/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
Vl.Total:
452,40
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.800,0000
4 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, 
DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
1.080,00
7,20
BISN
150,0000
1 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
2.376,00
0,04
COMP
66.000,0000
3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, 
DONADUZZI
837,00
2,79
BISN
300,0000
320,00
12939/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
320,00
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
1.687,50
12954/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.687,50
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.350,0000
112,50
12972/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112,50
1,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
374,36
13279/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE
Vl.Total:
284,20
284,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3 - Aquisição de: CHAPA. REFORÇADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
374,36 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
66,64
66,64
UN
1,0000
2 - PARAFUSO COM PORCA
23,52
3,92
UN
6,0000
27.542,65
13326/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
Vl.Total:
587,50
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.966,40
1,94
KG
2.560,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.500,00
3,00
UN
500,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
6.460,00
4,25
KG
1.520,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
4.920,00
4,10
KG
1.200,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
560,00
2,80
KG
200,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
7 - CASAL. Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
530,75
9,65
KG
55,0000
27.948,55
13327/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
Vl.Total:
517,00
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.350,00
3,00
UN
450,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
530,75
9,65
KG
55,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); - CEAGESP
6.035,00
4,25
KG
1.420,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
336,00
2,80
KG
120,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.888,80
1,94
KG
2.520,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
6.273,00
4,10
KG
1.530,0000
3.455,80
13328/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
Vl.Total:
310,40
1,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
902,00
4,10
KG
220,0000
1 - ABOBORA PAULISTA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
70,50
2,35
KG
30,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
150,00
3,00
UN
50,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
96,50
9,65
KG
10,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
84,00
2,80
KG
30,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
137,50
2,75
KG
50,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
680,00
4,25
KG
160,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
10 - OVOS DE GALINHA.Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
992,50
3,97
DZ
250,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
32,40
1,62
KG
20,0000
0,00
13338/000-2014
11381/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
0,00
3.500,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CALCULO CONTABIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL - REFERENTE AOS PROCESSOS 
Nº 247/76, 372/83 E 506/84 - JURÍDICO
Vl.Total:
3.500,00
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
59,87
13755/001-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
59,87
59,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14691/000-2014
12826/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
46,41
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14692/000-2014
12847/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
46,41
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
2 - LANCHES - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO DIA 15/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 20:00h - ESPORTES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14693/000-2014
12849/2014
Outros/Não Aplicável
ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
0,00
217,51
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
914.630.418-53
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PARA 
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 27/11/2014 ÀS 13:30h E RETORNO: 28/11/2014 ÀS 
08:00h - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14694/000-2014
12855/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL DO DIA 28/11/2014. SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14695/000-2014
12856/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14734/000-2014
12866/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA BARRA DO TURVO - DIVISA SP-CURITIBA LEVAR MORADOR DE 
RUA DE VOLTA PARA OS FAMILIARES, NO DIA 26/11/2014, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14735/000-2014
12867/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES AOS 
INTERNOS ORIUNDOS DE REGISTRO/SP, NO DIA 27/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - 
REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14736/000-2014
12907/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
Item:
2 - LANCHES - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR 
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PACIENTES - DIA 16/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14737/000-2014
12908/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
39,71
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ARAIÇOIABA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR 
PACIENTES - DIA 24/11/2014 COM SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 23:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
6,70
6,70
1,0000
0,00
14738/000-2014
12909/2014
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
0,00
72,72
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM AO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA LEVAR DOIS PALESTRANTES DO CEREST - 
DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 23:30h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
1.215,00
14811/000-2014
13024/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
1.215,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.215,00
1.215,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
178.551,17
14964/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
178.551,17
512120000
O
0,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 11/12/2014 - SAUDE
Vl.Total:
178.551,17
178.551,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14965/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
356,53
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 243 - R$ 33955,20 (EMP. 8800/1)
Vl.Total:
356,53
356,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14966/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
115,92
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 244 - R$ 11039,68 (EMP. 10212/1)
Vl.Total:
115,92
115,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14967/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.254,42
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 242 - R$ 500420,93 (EMP. 480/12)
Vl.Total:
5.254,42
5.254,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14970/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
185,99
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 245 - R$ 17713,89 (EMP. 10213/4)
Vl.Total:
185,99
185,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14971/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 176 - R$ 1550,00 (EMP. 2635/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14972/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.464,61
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3014 - R$ 74685,44 (EMP. 6901/3)
Vl.Total:
2.464,61
2.464,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14973/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
134,80
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3021 - R$ 4085,10 (EMP. 10676/2)
Vl.Total:
134,80
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14974/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
46,40
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2633 - R$ 1406,08 (EMP. 13628/0)
Vl.Total:
46,40
46,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14975/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
33,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 986 - R$ 300,00 (EMP. 9992/0)
Vl.Total:
33,00
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14976/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
198,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 985 - R$ 1800,00 (EMP. 9986/0)
Vl.Total:
198,00
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14977/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
208,26
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 144 - R$ 5950,32 (EMP. 5193/2)
Vl.Total:
208,26
208,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14978/000-2014
Outros/Não Aplicável
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
561,75
211110100
J
02.467.689/0001-94
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 16049,93 (EMP. 3237/1)
Vl.Total:
561,75
561,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15074/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
364,27
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
71,02
71,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRANTE
108,43
108,43
UN
1,0000
3 - CARTUCHO DE FILTRO - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA 
FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13890 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
184,82
184,82
UN
1,0000
0,00
15075/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
671,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
2 - REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO 
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13889 - 
04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,25
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7500
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
179,00
179,00
HR
1,0000
0,00
15076/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
240,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA FVR 
5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13891 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
15077/000-2014
13098/2014
Inexigibilidade
MARCCA CMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
8.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.498.797/0001-52
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW. dia 31 de dezembro de 2014, em Praça Pública, 
nas festividades comemorativas ao Reveillon 2014/2015. - Inexigibilidade de Licitação nº 017/2014 - 
contratação de empresa para show de Banda Musical "Saint Germain" no dia 31 de dezembro de 2014, em 
Praça Pública, nas festividades comemorativas ao Reveillon 2014/2015. Ficha 01, Reserva 571. Através da 
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
8.000,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2014.